9月上班第三天!征期延迟3天,本月金税盘、税控盘用户,请务必这样做,否则后果自负……!

原创 安徽小会计  2019-09-04 14:28  阅读 261 次

转眼2019已经过去大半了,大部分会计已经开始准备9月的申报了,本月申报工作开始之前,必须告诉大家9月征期变化,否则出错了还不知道。

9月1日-10日申报缴纳资源税(水资源税除外)、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税
9月3日-9日国家电影事业发展专项资金代收
9月1日-15日彩票公益金代收、彩票业务费代收
9月1日-18日申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、核定征收印花税征期内13至15日为节假日,顺延至18日
8月1日到9月30日申报缴纳残疾人就业保障金

一、征期抄报前准备

1.请您确保电脑联网状态,时钟调整为正确的北京时间;

2.查看上月已开具的发票是否都已报送:进入开票软件,点击 发票管理-发票查询,选择上月的发票,如全部显示已报送,就可以进行抄税。
3.上月发票显示未报送如何处理。进入开票软件,点击 发票管理-发票修复,选择8月后点击【确认】,点击 发票管理-发票查询,等待发票全部显示已报送,就可以进行抄税。
4.查看开票软件服务网络是否流畅进入开票软件,点击系统设置-系统参数设置-上传设置,服务器地址https://117.40.128.137:7001点击“测试”,提示连接成功即可

二、金税盘清卡操作

一般纳税人抄报方法

请您按照顺序进行操作,未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示:
1.计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总
2.国家税务总局地方电子税务局进行纳税申报
3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作

小规模纳税人抄报方法

计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中自动联网进行上报汇总,提示完成自动清卡工作!
注意:只要金税盘发行成功,不管是否购买增值税发票,或发票是否已经读入,都需要进行抄报清卡工作!

三、查询清卡成功方法

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次报税日期:2019年09月01日00时00分
抄税起始日期:2019年10月01日
报税资料:无
或者您只看锁死日期更新到10月
此状态说明您2019年9月已经完成清卡工作

四、税控盘清卡操作

9月检查开票数据是否抄报
请按照“网上抄报->网上申报->反写”的顺序来操作
(季报用户非申报月份网上抄报->反写)
1、登录开票软件,点击左上方快捷按钮【报税处理】-【网上抄报】或左侧的【报税处理】-【抄报管理】-【网上抄报】
2、先查看“开票截止日期”,日期是否为次月15日,若不是,进行下一步操作
3、各票种点击【上报汇总】
4、进行“网上申报”成功后再进入软件,各票种点击【反写】
5、点击快捷按钮“状态查询”检查开票截止时间是否变为下月。

注意

使用主分机税控盘的用户,需按照先分机后主机的顺序依次进行汇总抄报,全部汇总抄报完成后进行“网上申报”再依次进行反写监控信息。

增值税普票可以直接进行抄报,而增值税专票则需要先进行申报,且必须看清申报日期是否与截止日期相符,日期相符才能进行抄报。

 

历史上的今天:

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